仓库作业流程和制度（仓库操作细则）

第十条当货物从厂家运抵至仓库时，仓管员必须严格按入库流程操作。

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仓库作业流程和制度

仓库操作细则

一、总则

第一条 为了加强存货出入库管理，规范出入库的操作流程，明确各部门的职责，根据企业的实际情况特制订本操作细则。

第二条 本细则适用于永隆化学各仓库及所有与仓库发生业务往来的其他部门。

第三条 仓库管理的基本原则：

1、账实相符，每日盘点，实时抽查。

2、按单及时出入库，有据可查。

3、权责明确，规范运作，防范风险。

二、各部门的分工及职责

第四条 仓库下设仓库主管、仓库统计员，仓库管理员、仓库操作员、叉车运输队。

第五条 仓库主管的职责主要是：

1、仓库主管拥有如下出入库单据的审批权，主要有以下单据：采购入库单、成品入库单、销售退货入库单、包材领用出库单、发货清单、分装出入库单等。

2、仓管人员、叉车司机的调配权，仓库作业人员工作的安排权，仓库统计员日常工作后的安排权，ERP存货系统出入库查账权。

3、货柜出入库安排的建议权。

4、仓库主管为仓库账实相符的第一责任人。

5、仓库主管应不定期对仓库账实相符性、库存物料质保期进行抽查。

第六条 仓库统计员的职责主要是：

1、每日对ERP系统处理完的物料进行抽盘，对盘点差异拥有对账权，月末监盘权，仓库管理建议权。

2、抽盘、监盘时对叉车管理人员的调动权。

3、仓库统计须当天处理完当天账务，次日9点前与仓管进销存账核对，并与仓管员上午下班前查明差异，异常差异须及时向仓库与财务主管进行汇报。

4、仓库统计在处理日常工作后应接受仓库主管的工作安排。

5、统计对账务处理的真实性（所有操作单据完整、与事实相符）、准确性负责。

第七条 仓库管理员拥有的职责主要是：

1、仓库管理员对自身管辖范围内实物真实性，与统计账务一致性负直接责任。

2、按时登记仓库进销存账，当天账务当天处理完毕。

3、仓管员须及时结出出入库日报表，次日9点前配合统计对账完毕。

4、原料仓管员根据公司的上月用量确定安全库存进行采购申请，提交厂长审批。

5、原材料仓管员须严格保守公司秘密；须及时完成厂部领导交办的临时任务。

6、做好仓库的安全消防工作；加强5S现场管理；及时填挂物料卡、增减物料卡，并保护库存卡的完整性。

第八条 其他人员与部门对仓库的配合：

1、仓库作业员须听取仓库主管、仓管人员、作业班长的工作安排。

2、采购货柜到货计划须提前3天在系统做到货通知单或口头通知仓库主管，货柜出库变动须提前3天通知仓库，散货出库、散货入库（10吨以下）须提前1天通知仓库。

3、生产车间应在生产完毕当天或次日上午之前及时办理成品入库 。

4、物流部门针对物流公司变化及时与仓库、采购、销售联系，协助好收发货工作。

三、入库管理

第九条 采购部根据采购订单的到货时间，与仓库主管沟通后，货柜提前3天、散货提前1天在系统（非系统物料填写手工到货单）里做到货通知单，如系统无到货通知单仓管员应及时与采购确认是否收货，并要求采购在2小时内在系统（非系统物料填写手工到货单）及时填写到货通知单；仓库统计每天上下班（上班后十分钟，下班前十分钟）时查看到货清单，对增加的到货清单及时打印或手写并粘贴在办公室内；仓库管理员看到上述清单后及时准备堆放起来。

第十条 当货物从厂家运抵至仓库时，仓管员必须严格按入库流程操作。若出现异常，必须立即停止收货，并及时上报主管，由主管与采购部及相关上级部门沟通，得到处理方案后，按处理方案实施作业；若违反流程收货给公司造成的损失由仓管员承担。

第十一条 确定货物外包装完好后，收货员必须依照相关单据：到货通知单、随货送货单同行联系，对进货货物品名、批号、等级、数量、规格、效期进行核实，原材料及其他化工产品核实正确后方可入库暂管（办理入库）并及时送样品（按批次抽检）或通知实验室取样检验，检验合格后正式认可入库，在正式认可前不得向生产车间发放材料；包材等其他物料由仓管通知采购或会同其他专业人员共同检验，合格后办理入库并贴上物料卡；统计在入库时需一同确认数量并在入库单上签字确认。

第十二条 对于采购入库经检不合格应及时通知采购，由采购通知供应商及时办理退货；其他物料经检不合格当即通知采购并退回供应商；仓库应严格按到货通知单进行入库，超订单2%（原材料2%且不超过50KG）以内入库应报厂长进行审批，超2%以上须经总经理审批；超额收货时（供应商免费赠送除外，但须在客户送货单上注明）须按本规则规定填写超采购订单审批表审批，违者按超额收货的30%，对责任人处以罚款。

第十三条 入库物料在搬运过程中，应按照物料外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行，同批产品应集中摆放。

第十四条 物料验收无误后，仓库管理员将客户发货单（有效手工入库单）送统计处打印正式采购入库单，采购入库单须由仓库管理员核对签字认可后交主管审核，做到帐、实相符；采购入库单一式四联（一联交采购，一联交财务，一联留统计，一联交仓库随同质检报告保管）。

第十五条 企业自身生产的产成品入库，须有实验室出具的产品质量检测合格证明，车间须在1工作日内办理入库手续，仓管与生产双方相互核对无误后须在“入库单”上签名并报主管审核（仓库、销售、统计随同质检证、财务各一联）。

第十六条 车间余料退库应填制材料出库单（负数，仓管及主管，财务，统计，仓库，市场），并在备注栏内详细说明原因交仓管员、仓库主管确认，如系月底的假退料（实物不动），则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第十七条 销售退货时，由客户采购传出异常事故分析报告《退货通知单》交厂长（外部客户经总经理审批）审批（复印1份，市场、仓库-收货后交统计各1份），市场部做出判断后制作内部的退回货物处理决定书；经厂长批准后，市场部及时在系统里做出销售退货单，仓库以《退货通知单》及退回货物处理决定书打印其他入库单（四联，仓库、统计、财务、销售各一联），其他入库单交仓管及主管审核后交其他相关部门，按《退回货物处理决定书》办理库位转移，并按实验室建议(合格品与废品)分类摆放。

四、出库管理

第十八条 成品发外出库时，市场部根据销售订单的出货时间应提前5天下达备货计划（厂长审批），在装运至80%时，作业员根据经验报仓管员货物备货清单装运情况，仓库主管根据仓管员汇报与市场部协调（市场部应在15分钟内回复），增减相应出货清单并在发货单上注明，货物装运完成后，在备货清单上手工调整，将调整后的清单送市场部签字确认并复印3份（统计原件、仓库、市场、财务）；销售以经批准的复印件打印发货通知单，统计以经批准的备货清单原件及发货通知单做系统出库，仓库以经批准的复印件打印出库清单，清单应经物流、仓库、仓库主管签字确认；仓管出货时须仔细检查品名、规格、生产日期、外包装等。

第十九条 生产车间领用包装物等物资时，仓管员凭生产部门领料单（代班已审批）进行发料，并将领料单及实际领料数交统计员打印成材料出库单（四联，生产、仓库、财务、统计），材料出库单须领料员、仓管员、仓库主管签字确认；领用原材料时须凭配料单领料，领料后仓管员将当日领料汇总数交统计打印出库单（四联，市场、仓库、财务、统计），出库单须车间主管、仓管员签字确认。

第二十条 使用部门对采购产品提出异议后，仓库应在当天下班前制定采购退货通知书（送异议部门负责人签字，财务采购各1联）送至采购与统计，采购应15天内将与供应商沟通结果反馈仓库，不退货物料应在退货通知书上注明原因退回仓库，由仓库提交厂长报总经理处理。

五、分装、调拨、回锅及报废管理

第二十一条 仓库分装、换包须根据市场部的书面通知（厂长审批，三联，市场、仓库、统计）进行处理，作业员分装联须经仓库主管签字确认，由仓库主管进行作业安排。

第二十二条 作业员分装记录须次日7：35分前交仓管员，由仓管员交统计进行数据处理，处理前统计员须查看仓库分装记录本（带班作业员、仓管员确认），统计员须根据分装记录做品名及规格转换处理，打印其他出库单、其他入库单，并将打印单据（四联，市场、仓库、财务、统计）交仓管员、仓库主管签字确认；统计员须8：30分钟前账务处理完毕。

第二十三条 仓管员、统计员应严把损耗关，分装完毕后将耗用原料报统计员，统计员应建立分装损耗统计表，0.3%（含）由统计根据分装记录进行销账，损耗超0.3%须由仓管员调查具体情况，根据具体情况写出差异原因交作业员签字确认进行后续审批；损耗0.3-0.6%（含0.6%）由由仓库主管审核厂长审批，损耗超0.6%的须总经理签字确认。

第二十四条 仓库物料在永隆内部的调动通过调拨单进行处理，由统计根据仓管要求建立调拨单并进行审核，由调出仓库统计员根据仓管员通知的出库情况进行审核，生成其他出库单（连同调拨单交仓管、主管进行签字，三联，财务、仓库、统计），调入统计根据调入库仓管通知进行审核，生成其他入库单（连同调拨单交仓管、主管进行签字，三联，财务、仓库、统计）。

第二十五条 需返车间处理的产成品、需报废产品，由仓库统计员制作回锅、报废审批表（须注明数量、品名、批次）并报实验室，实验室现场检验后，由实验室出具处理建议报市场部，市场部下达生产通知单。

六、盘点管理

第二十六条 原料仓仓管员须对当天异动过的物料进行盘点，查明盘盈盘亏情况，并及时将盘点差异报厂长，检查作业人员配料的正确性。

第二十七条 仓库统计员须在上午上班时或下午下班时进行物料抽查（每月10、20进行大盘）并与ERP系统进行核对，查明是否存在实质性差异，若存在差异及时与仓管员进行核对。

第二十八 条 仓管员须每天9：00之前与统计进行对账，将仓库的进销存账与ERP系统账进行核对，及时查找差异原因；无系统账的，统计应建立自身的进销存账，并按上述要求与仓库进行核对与抽盘。

第二十九条 仓库规定每月底进行一次全盘，每次盘点前财务统计须制订全面的盘点计划，划分好截止单据，盘点之前须由ERP数据与仓库台账进行核对，核对后以仓库账务为准进行盘点，由仓库自盘为主、财务统计进行监盘，盘点时须注明慢流物资库存、临近效期库存（三份，财务、仓库、厂长），并对上述两种库存分析。

第三十条 盘点表须由仓管员、主管、监盘员进行签字确认，盘点差异应及时查明原因，并在每月5日之前提出差异分析报告，注明时间性差异与实际差异，对实际差异说明产生原因，提出改进方案及差异处理建议（由仓管员提议，主管审核，统计注明实质差异率及实质差异数量）。

第三十一条 差异分析报告应在每月5日下班前由主管交厂长审核，实质差异50KG以内由厂长审批及确定差异处理意见；差异数量超50KG由厂长拟定处理意见交总经理审批并确定最后处理意见。

七、奖惩规定

第三十二条 仓库管理员办理出库须依据有效系统发货单（或手工发货单）、配料单、生产车间领料单发货，违者最低罚款200元；发货须经仓管员及仓库主管同意，私自发货最低罚款500元并以盗窃行为论处；发货后须2小时通知统计出库账务处理，违者罚款50元；生产急用等特殊情况，征得仓管及主管同意先行发货应在2小时补领料单，违者罚款50元。

第三十三条 仓库须按系统到货单（或书面通知、电话通知）及请购单入库，违者罚款200元；超额收货时（供应商免费赠送除外）须按本规则规定进行的审批单收货，违者按超额收货的30%罚款；另外相关奖惩详见绩效考核。

八、附则

第三十四条 若系统原因无法系统操作，可先行手工操作，系统恢复后上班前4小时前全部补录系统，单据传递时手工单附后；若总经理出差，需总经理审批事宜由厂长联系总经理，总经理授权处理。

第三十五条 本细则解释权归属于永隆化学财务，试用后由总经理审批并报行政部备案。